Číslo faktúry | 1839 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 07.12.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | IT materiál |
Hodnota | 373,20 EUR |
K objednávke číslo | 806/2016 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť