Číslo faktúry | 1507 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 15.11.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469 |
Predmet | Stavebné opravy na zvážnici |
Hodnota | 6740,65 EUR* |
K objednávke číslo | 610/2016 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť