Číslo faktúry | 1438 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 31.10.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491 |
Predmet | Práce na SGD |
Hodnota | 1898,36 EUR |
Ku zmluve číslo | 1-64/2016 PČ |
* – suma uvedená bez DPH
Späť