Číslo faktúry | 524 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 29.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprava notebooku |
Hodnota | 60,00 EUR* |
Ku zmluve číslo | 200/2015/18/IT |
* – suma uvedená bez DPH
Späť