Číslo faktúry | 259 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Materiál na IT |
Hodnota | 45,65 EUR |
K objednávke číslo | 104/2016 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť