| Číslo faktúry | 2130 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 19.01.2016 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
| Predmet | Tonery do multifunkčných zariadení |
| Hodnota | 826,80 EUR |
| K objednávke číslo | 1140/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť