Číslo faktúry | 439 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.11 |
Hodnota | 62,69 EUR |
Ku zmluve číslo | 590/118/12P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť