Číslo faktúry | 438 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.12 |
Hodnota | 7,84 EUR |
Ku zmluve číslo | 767/118/11P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť