Číslo faktúry | 436 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.06 |
Hodnota | 5,16 EUR |
Ku zmluve číslo | 579/159/07P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť