Číslo faktúry | 435 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.06 |
Hodnota | 551,33 EUR |
Ku zmluve číslo | 770/159/12P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť