Číslo faktúry | 1812 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 03.12.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 413,90 EUR* |
Ku zmluve číslo | 06-02/2015 PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť