Verejne obstarávanie – Faktúra – 1812

Číslo faktúry	1812
Dátum doručenia faktúry	03.12.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	413,90 EUR*
Ku zmluve číslo	06-02/2015 PCV

* – suma uvedená bez DPH