Verejne obstarávanie – Faktúra – 403

Číslo faktúry 403
Dátum doručenia faktúry 04.05.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody s.99
Hodnota 342,64 EUR
Ku zmluve číslo 218/171/11P

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design