Číslo faktúry | 403 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 04.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.99 |
Hodnota | 342,64 EUR |
Ku zmluve číslo | 218/171/11P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť