Číslo faktúry | 398 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 04.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.33 |
Hodnota | 6,53 EUR* |
Ku zmluve číslo | 217/171/11P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť