Číslo faktúry | 397 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 04.05.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s.04 |
Hodnota | 141,70 EUR |
Ku zmluve číslo | 764/164/12P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť