Číslo faktúry | 1526 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 27.10.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Petrenka Ľubomír, 032 32 Východná 423, IČO:40000401 |
Predmet | Oprava rozvodu vody |
Hodnota | 494,38 EUR* |
K objednávke číslo | 253/2015 OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť