Číslo faktúry | 366 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2022 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104 |
Predmet | Oprava elektroinštalácie |
Hodnota | 186,20 EUR* |
Ku zmluve číslo | 01/2009 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť