Číslo faktúry | 187 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 14.02.2022 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprava tlačiarne |
Hodnota | 103,20 EUR |
K objednávke číslo | 68/2022 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť