Verejne obstarávanie – Faktúra – 1374

Číslo faktúry	1374
Dátum doručenia faktúry	05.11.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod	CAPANNA s.r.o., Lidická 1633/59 Poprad, IČO:43943349
Predmet	Stavebný dozor
Hodnota	822,00 EUR
Ku zmluve číslo	124/2021/OSS

* – suma uvedená bez DPH