Číslo faktúry | 1338 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 25.10.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | Vodné a stočné |
Hodnota | 439,79 EUR |
K objednávke číslo | 491/171/18Pv |
* – suma uvedená bez DPH
Späť