Číslo faktúry | 1139 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 08.09.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
Predmet | Elektrická energia |
Hodnota | 485,10 EUR |
Ku zmluve číslo | 197/2019-OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť