Číslo faktúry | 967 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 10.08.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 10857,00 EUR* |
K objednávke číslo | 231/2021 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť