Verejne obstarávanie – Faktúra – 967

Číslo faktúry	967
Dátum doručenia faktúry	10.08.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod	TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	10857,00 EUR*
K objednávke číslo	231/2021

* – suma uvedená bez DPH