| Číslo faktúry | 1409 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 02.10.2015 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Sezam s.r.o.,Kvačalová 1, 01001 ZA,prev. Teplická 69, 058 01 Poprad, IČO: 00633194, |
| Predmet | Materiál |
| Hodnota | 574,52 EUR |
| K objednávke číslo | 696/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť