Verejne obstarávanie – Faktúra – 737

Číslo faktúry	737
Dátum doručenia faktúry	08.07.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod	Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
Predmet	Prečistky
Hodnota	2400,00 EUR
Ku zmluve číslo	60/2021/OSL

* – suma uvedená bez DPH