Číslo faktúry | 737 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
Predmet | Prečistky |
Hodnota | 2400,00 EUR |
Ku zmluve číslo | 60/2021/OSL |
* – suma uvedená bez DPH
Späť