Verejne obstarávanie – Faktúra – 857

Číslo faktúry	857
Dátum doručenia faktúry	14.07.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	900,00 EUR*
K objednávke číslo	185/2021

* – suma uvedená bez DPH