Verejne obstarávanie – Faktúra – 1311

Číslo faktúry	1311
Dátum doručenia faktúry	05.10.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	280,00 EUR*
K objednávke číslo	570/2015

* – suma uvedená bez DPH