Číslo faktúry | 1311 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 280,00 EUR* |
K objednávke číslo | 570/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť