Číslo faktúry | 1302 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491 |
Predmet | Práce na SGD |
Hodnota | 745,40 EUR |
Ku zmluve číslo | 1-64/2015 PČ |
* – suma uvedená bez DPH
Späť