Číslo faktúry | 289 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 17.03.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprava tlačiarne |
Hodnota | 122,40 EUR |
K objednávke číslo | 96/2021 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť